Документы для первой стадии аудита

1. Руководство по качеству, руководство по СЭМ.

2. Политика и цели в области качества и экологического управления.

3. Структурная схема с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).

4. Перечень документов ИСМ.

5. Документированные процедуры, установленные в СТ РК ИСО 9001:

Управление документацией;

Управление записями;

Внутренние аудиты;

Управление несоответствующей продукцией;

Корректирующие действия;

Предупреждающие действия.

6. Документированные процедуры, установленные в СТ РК ИСО 14001:

По идентификации, применению и мониторингу соблюдения законодательных и нормативных требований;

По идентификации и оценке экологических аспектов;

По коммуникациям в СЭМ.

7. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМ (карты процессов). 

8. Перечень специальных процессов производства и обслуживания, подлежащих валидации.

9. Перечень процессов, переданных в аутсорсинг.

10. Данные по результатам внутренних аудитов ИСМ.

11. Данные по действиям, выполненным по итогам предыдущего внешнего аудита ИСМ.